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12博官网:12博官网2020年度部门决算公开说明

信息作者:12博官网计财处  信息日期:2021-08-19 16:49:28

 


目  录


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

12博官网是全国重点大学,是国家“211工程”建设高校、国家西部大开发重点建设高校、国家教育部与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校、国家“双一流”大学建设高校。12博官网前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校,现有校本部、北校区、南校区三个校区,共占地290.9万平方米(约4363亩)。现有经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学、哲学九个学科门类,涵盖了高级专门人才培养和科学研究的主要领域。有95个本科专业,包括29个国家级一流本科专业建设点,9个省级一流本科专业建设点,10个国家特色专业,18个自治区紧缺人才专业,12个自治区重点专业。

二、机构设置及人员情况

12博官网下设29个党群行政处室,分别是大学办公室、党委组织(人事)部、党委宣传部、党委统一战线工作部、党委维稳办、保卫处(武装部)、综合治理办公室、党委网信办(网络与信息技术中心)、党委教师工作部、党委学生工作部(学生处、招生就业处、学生社区教育管理中心)、党委研究生工作部、机关党委、机关纪委、12博官网工会、共青团12博官网委员会、“双一流”建设办公室、审计处、教务处、研究生院、科学技术处、社会科学处、发展规划处(对口支援办公室)、计财处、国有资产管理处、国际交流与合作处、基建处(新校区建设协调领导小组办公室)、实验室与设备管理处、博达校区管理委员会、友好校区管理委员会、教学评估中心(高等教育研究所)、离退休职工服务中心;现有29个学院,1个研究生院,2个教学研究部,2个研究所等。

12博官网2020年度,在职人员2889人,离休人员21人。

从部门决算单位构成看,12博官网部门决算包括:12博官网本级决算。12博官网下属附属中学,预决算独立填报及公开。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入263,602.57万元,与上年相比,减少4,399.46万元,降低1.64%,主要原因是:收回自治区地方政府债券(新增一般债券)26,000万元。本年支出242,439.08万元,与上年相比,减少43,130.47万元,降低15%,主要原因是:收回自治区地方政府债券(新增一般债券)26,000万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入263,602.57万元,其中:财政拨款收入221,892.39万元,占84%;事业收入16,698.39万元,占6%;其他收入25,011.79万元,占10%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出242,439.08万元,其中:基本支出59,680.09万元,占25%;项目支出182,758.99万元,占75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入221,892.39万元,与上年相比,减少8,961.59万元,降低3.88%。主要原因是:收回自治区地方政府债券(新增一般债券)26,000万元。财政拨款支出204,951.12万元,与上年相比,减少41,592.98万元,降低16.87%,主要原因是:收回自治区地方政府债券(新增一般债券)26,000万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数44,925.16万元,决算数221,892.39万元,预决算差异率394%,主要原因是:决算数包含新校区建设一般债券124,000万元等追加财政拨款专项收入。财政拨款支出年初预算数44,925.16万元,决算数204,951.12万元,预决算差异率356%,主要原因是:决算数包含新校区建设一般债券124,000万元等追加财政拨款专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出204,951.12万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2011099其他人力资源事务支出141.38万元 

2050201学前教育162.52万元

2050202高等教育204,060.47万元

2050399其他职业教育支出6.65万元

2060102一般行政管理事务9.26万元

2060203自然科学基金144.29万元

2060499其他技术研究与开发支出106万元

2060503科技条件专项14.63万元

2060801国际交流与合作10.28万元

2060901科技重大专项224.90万元

2060902重点研发计划14.36万元

2070111文化创作与保护3万元

2070199其他文化和旅游支出10.88万元

2101599其他医疗保障管理事务支出38.70万元

2130106科技转化与推广服务1.82万元

2130206技术推广与转化0.98万元

2299901其他支出1万元

(按照公开表五一般公共预算财政拨款支出决算表中支出功能分类科目项级科目逐项列示。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出41,641万元,其中:

人员经费38,060.44万元,包括:基本工资16,756.07万元、津贴补贴3,593.32万元、奖金1,116.52万元、伙食补助费911.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,945.49万元、职业年金缴费1,481.02万元、职工基本医疗保险缴费4,060万元、其他社会保障缴费275.48万元、住房公积金1,000万元、其他工资福利支出1,039.76万元、离休费238.53万元、退休费1,381.34万元、抚恤金206.88万元、生活补助4.20万元、医疗费补助2,615.33万元、奖励金217.15万元、其他对个人和家庭的补助218.10万元。

公用经费3,580.5万元,包括:办公费50万元、水费400万元、电费400万元、邮电费76.6万元、取暖费1,370.2万元、物业管理费702.9万元、差旅费166.9万元、其他商品和服务支出413.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度12博官网机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

12博官网单位日常公用经费90.28万元,比上年减少60.82万元,降低40%,主要原因是因2020年疫情原因,包干经费办公费、差旅费等开支大幅度减小。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额791.19万元,其中:政府采购货物支出627.31万元、政府采购工程支出23.38万元、政府采购服务支出140.50万元。

授予中小企业合同金额720.89万元,占政府采购支出总额的91%,其中:授予小微企业合同金额720.89万元,占政府采购支出总额的91%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋886,988.03(平方米),价值128,195.04万元。车辆52辆,价值1,348.89万元,其中:副部(。┘都耙陨狭斓加贸1辆、主要领导干部用车9辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车40辆,其他用车主要是:各二级单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备122台(套)、单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目19个(1个涉密项目),共涉及资金62,227.59万元。

(一)自治区高校班主任、辅导员补贴经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,自治区高校班主任、辅导员补贴经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为182.23万元,执行数为182.23万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:班主任、辅导员是开展大学生思想政治教育的骨干力量,是高校学生日常思想政治教育和管理工作的组织者、实施者、指导者。加强班主任、辅导员队伍建设,把队伍建设作为教师队伍和管理队伍的重要内容是各高校的重要职责之一。辅导员、班主任对补贴工作的满意度较高,辅导员转岗率较低。

(二)经营支出项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,经营支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:此项目加快发展学校学生伙食等保障和服务能力,构建完善的高等教育公共服务平台和保障体系,成为支撑学校发展的重要辅助力量。

(三)贷款本金利息项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,贷款本金利息项目绩效自评得分为9.1分。项目全年预算数为13,505.6万元,执行数为1,223.85万元,完成预算的9.1%。发现的问题及原因:学校发展资金短缺,办学财务压力大,偿债能力不足。

主要产出和效果:通过贷款的投入,12博官网在学科建设、科学研究、科技成果转化、人才培养、基本建设、公共服务体系建设等方面都取得了一定成绩,办学规模逐步扩大,办学层次进一步提高和完善,教育教学改革不断深化,人才培养质量有较大提高,办学条件大为改善,自我发展能力显著增强,硬件条件显著改善。

(四)自治区高等学校科研计划绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,自治区高等学校科研计划项目全年预算数为293万元,执行数293万元,完成预算的 100%。发现的问题及原因:科研项目具有周期性,项目有一定的执行期。

主要产出和效果:自治区高校科研计划实施以来,增强了我校的科技创新能力、科研总体实力、科技人才队伍建设、科研平台建设和科研管理水平,取得了大量自治区科技成果。经过高校科研计划项目的培育,给高校教师,尤其是青年教师初始的科研平台,提升高校教师科研水平和能力。项目研究过程中,吸纳本科生、研究生参与,科研与教学相长,提高人才培养质量,增强学生就业和创新创业能力。

(五)汉语国际推广中亚基地建设项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为45万元,执行数为2.57万元,完成预算的5.71%。发现的问题及原因:2020年因疫情原因,故没有执行完毕。

主要产出和效果:一是平稳推进孔子课堂及孔子学院建设。中亚基地建设项目的实施有效推进孔子学院在海外的发展。二是有序进行孔子学院中方院长、汉语教师及志愿者的推荐选拨培训工作,为孔子学院事业发展提供充足的智力和人才支持。三是日趋完善汉语国际推广中亚基地建设。孔子学院规模不断扩大,教学体系逐步完善,中亚基地将逐步打造新疆高校孔子学院的综合平台作用,并在丝绸之路经济带建设中发挥积极作用。

几年来,汉语国际推广项目的实施,有力促进了我校教育对外开放工作,充分发挥汉语国际推广在文化交流的重要作用,增进了世界各国人民对汉语和中国文化的理解,促进了中外友谊。同时,充分发挥新疆与周边国家接壤等各类优势,通过教育、文化等软实力的辐射力、带动力和影响力,吸引大批周边国家学生、教师、商人、旅游者、官员等来中国学习、经商、建厂办公司等,产生较好的经济效益。

(六)教学后勤保障经费(缴入国库的非税收入)项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,教学后勤保障经费(缴入国库的非税收入)项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4,000万元,执行数为4,000万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:维持学校正常运转,保证教学正常运行,为全校师生员工创造更好的教学、生活条件,增强保障能力,促进学校健康良好的发展。

(七)自治区人民政府高校励志奖学金、助学金绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,自治区人民政府高校励志奖学金、助学金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为657万元,执行数为657万元,完成预算的100 %。

主要产出和效果:自治区人民政府励志奖学金和助学金政策的实施,是对国家资助政策的有益补充,我区高校家庭经济困难学生资助面进一步扩大,受助学生增加,使其感受到党和国家对家庭经济困难学生的帮助、关心和关爱,家庭经济负担减轻了,学生们更能安心积极地投入到学习生活中去。同时,能够激励其他同学更加努力的学习,报答党和政府的关怀。

(八)高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为888万元,执行数为888万元,完成预算的100 %。

主要产出和效果:资金能确保全部发放到学生手中,确保学生及时得到资助,有效减轻家庭经济困难学生的经济负担,帮助他们顺利完成学业。

(九)高校教育教学改革专项资金绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,高校教育教学改革专项资金项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为683.5万元,执行数为674.05万元,完成预算的98.6%。此项目包括高校综合能力提升专项资金、高校重点专业建设资金、研究生教育创新计划、自治区重点学科建设、本科教育教学改革五大项目。

主要产出和效果:通过支持高等学校升级改造管理硬件和软件,优化管理系统,创新管理方式,使高校努力做到教学资源配置优化,提高管理水平和效率,节约成本,进一步提高资金使用效益,并带动学校整体教学和科研水平的提高。

(十)科研业务费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,科研业务费项目绩效自评得分为67分。项目全年预算数为13,000万元,执行数为8,710.08万元,完成预算的67%。发现的问题及原因:科研经费具有周期性,一般执行期为3-5年,故当年预算没有执行完毕。

主要产出和效果:通过科研经费的投入,我校在重大项目申报方面实现重点突破,目前科研经费上亿元,先后取得了一批具有社会经济效益的成果。在土地资源开发、石油化工、生命科学、经济管理等多个领域的研究成果转化也为自治区经济社会发展做出了重要贡献。

(十一)高校学生伙食补助资金绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,高校学生伙食补助资金

项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为430.16万元,执行数为430.16万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:缓解家庭困难学生经济压力,学生就餐率增加,学校学生食堂良性发展,维护校园的安定和谐。使学生本人及家庭都感受到党和国家、学校的关怀和期望。通过补助缓解家庭经济困难学生的后顾之忧,从而使这些学生能够更加投入地开展专业学习和社会实践。家庭经济困难学生学习成绩有了显著提高。

(十二)民汉双语翻译人才培养计划绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,民汉双语翻译人才培养计划项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 125.67万元,执行数为125.67万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过多年的建设,相关专业人才培养能力显著提高,学生的民汉双语翻译能力(书面翻译和口译)进步明显。本计划的实施推进了各民族交往交流交融,为构建各民族嵌入式的社会结构,为实现社会稳定和长治久安总目标培养了一批能从事汉维、汉哈双语翻译或从事公共政策宣传、基层管理工作的高层次应用型人才。

(十三)教学业务费及专业建设费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,教学业务费及专业建设费项目绩效自评得分为89.4分。项目全年预算数为18,875.59万元,执行数为16,875.59万元,完成预算的89.4%。发现的问题及原因:因高校学费收入一般在8-9月,财政专户资金上半年无资金来源申报下半年财政专户资金有来源后,因执行时间有限,未能在短期内执行完毕。

主要产出和效果:通过此项经费投入,提升学科建设水平,开展特色优势学科建设,密切与能源、资源和化工等领域大中型企业的产学研合作,促进高新技术向行业辐射。创新本科及研究生培养模式,培养出一批具有国际视野、创新思维和社会责任感的高层次本土化人才,从而形成一批具有原创性、创新性、能够解决国家和地区发展过程中亟待解决的现实问题的研究成果,为实现新疆的跨越式发展和长治久安战略做出贡献。

(十四)自治区人民政府接受周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,自治区人民政府接受周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目绩效自评得分为52.67分。项目全年预算数为120万元,执行数为63.21万元,完成预算的52.67%。发现的问题及原因:因疫情原因,留学生未及时返校,故未执行完毕。

主要产出和效果:通过自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金项目培养一批了解中国文化、中国国情、新疆区情的知华、友华、亲华的外国学生。12博官网作为“双一流”建设高校,亟需提升学校的师资力量及其水平。计划通过实施本项目派出教师公派赴国(境)外学习教学及科学研究各领域的先进知识,了解学科的最新前沿动态,提高骨干教师的国际化视野,开阔学科建设思维,拓展教学及科研能力。

(十五)自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划)绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,自治区免费师范生计划项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:主要用于免费师范生在校期间的相关支出,如学费、教材费、住宿费和规定的实习支教等相关费用。在专项资金的支持下,学生有效缓解了经济负担,促进高等教育入学机会公平,促进基础教育健康发展。

(十六)2020年技工院校学生资助补助经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,技工院校学生资助补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.6万元,执行数为8.6万元,完成预算的100 %。

主要产出和效果:通过资助学生,缓解其经济上的压力,增强思想上的稳定因素和求学上进思想,从而有效地维护校园的安定团结。

(十七)2020年维修工程支出(大型修缮项目)经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,修工程支出(大型修缮项目)经费项目绩效自评得分为36.34分。项目全年预算数为8,513.25万元,执行数为3,093.49万元,完成预算的36.34 %。发现的问题及原因:因疫情原因,修缮项目未及时完成,故未执行完毕。

主要产出和效果:高校维修工程是指对高校建筑、道路、绿化、所有试验设备及相关基础设施等进行维修改造。维修工程管理工作是教学科研、师生正常生活的重要保障,是促进学校各项事业发展的一项关键工作。

(十八)2020年缴入国库非税收入项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,缴入国库非税收入项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保证本科教学工作正常顺利运行;促进教育教学改革,不断改进教学方法,不断提升教学质量;加强本科生实践能力培养,促进学生创新创业能力提升;加强教学信息化建设,不管提升教学管理水平。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

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